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月末，進項稅>銷項稅，而且進項稅專票已經(jīng)認證，造成應交增值稅是負數(shù)，怎么做會計分錄，還計提附稅嗎？
正直的草莓
于2019-04-26 19:52 發(fā)布 ??1020次瀏覽
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蝴蝶老師
職稱： 中級會計師
2019-04-26 19:54
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月末，進項稅>銷項稅，而且進項稅專票已經(jīng)認證，造成應交增值稅是負數(shù)，怎么做會計分錄，還計提附稅嗎？
答： 你好，說明進項大于銷項，作為留底就行，不用做其他的分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里去，也不用計提附加稅了
會計之前做賬，沒有將進項稅，銷項稅，月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅，長此以往，進項，銷項堆了一堆數(shù)。請問：1，是不是應該月末將進項，銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅？問題2，長此以往，現(xiàn)在進項，銷項都有數(shù)，而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項，進項都為0，而且不影響未交增值稅數(shù)額
答： 你好，每月都要做的，借應交稅費（銷項稅額）貸進項稅額 貸應交稅費――應交增值稅――未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
期末已認證進項大于銷項，有期末留底進項稅額，應交增值稅為0，會計分錄如何做？
答： 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費，應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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