正直的草莓 追問

2019-04-26 20:02

哦，那就是正常做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（負(fù)數(shù)）。除了計(jì)提印花稅，附稅先都不用計(jì)提，下個(gè)月當(dāng)銷項(xiàng)稅＞大于進(jìn)項(xiàng)稅再說，是吧？

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:07

你好，是的呢，負(fù)數(shù)就說明留底了

正直的草莓 追問

2019-04-26 20:12

那納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？不好意思，我也是第一次碰上留抵的情況。

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:17

納稅申報(bào)表正常填寫呀

正直的草莓 追問

2019-04-26 20:19

就是說在附表二，填寫留底數(shù)額，自動(dòng)帶到主表是吧？

蝴蝶老師 解答

2019-04-26 20:25

你好，是的，會(huì)帶過去的