你好，我司在18年6月付款環(huán)保費28000元，6-11日支付50%，當(dāng)時財務(wù)人員入賬借：管理費用，貸：銀行存款，但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%，請問我要怎么調(diào)整18年6月的分錄？

meizi老師

職稱：中級會計師

2019-08-15 09:39

你好你們這個應(yīng)該要分攤下費用的；付款的時候做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款14000 按期分攤做借管理費用貸應(yīng)付賬款支付剩余款項做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行

°別敷衍涐追問

2019-08-15 09:42

18年的分錄不用調(diào)整嗎？收到的發(fā)票怎么做分錄呢？

meizi老師解答

2019-08-15 09:53

你好收到發(fā)票的時候做按期分攤做借管理費用貸應(yīng)付賬款支付剩余款項做借應(yīng)付賬款14000貸銀行存款就行

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