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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-09-18 17:47

您好，當月處理60萬元記入應交稅費-應交增值稅-進項，20萬元記入應交稅費-待認證增值稅。結轉分錄，借；應交稅費-應交增值稅-銷項，100萬元，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，60萬元，應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅，40萬元，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出應交增值稅，40萬元，貸：應交稅費-未交增值稅，40萬元。
如果一年結轉一次，當月不處理結轉分錄即可。

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相關問題討論
你好 借 成本費用 進項 貸其他貨幣資金?
2021-09-02 16:27:56
你好，進項沒抵完，就形成留抵稅額，不用做任何分錄，讓他靜靜等著抵扣吧
2018-04-10 18:49:59
您好，借 成本費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
2019-12-20 11:51:50
你好，認證了就需要做相應分錄的
2019-10-29 18:54:15
你好 借；原材料等科目 應交稅費（待認證進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-06-29 14:18:42
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