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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-08 10:15

是的，你的分錄是對的。

A 夢啊 追問

2019-10-08 10:18

那我看到外帳會計支付社保做  借管理費用單位社保部分，其他應(yīng)收款個人社保部分，貸銀行存款這個咋回事

A 夢啊 追問

2019-10-08 10:21

還有我前面會計計提社保和工資時直接  借管理費用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，，管理費用社保公司部分

文文老師 解答

2019-10-08 10:23

沒有計提，直接將應(yīng)付職工薪酬該科目省掉了，按收付實現(xiàn)制做的分錄
你的分錄才是正規(guī)的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做的

A 夢啊 追問

2019-10-08 10:25

那我前面會計計提社保和工資時直接 借管理費用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資，，管理費用社保公司部分，這個咋回事

文文老師 解答

2019-10-08 10:27

借管理費用職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬職工工資
這是計提分錄

A 夢啊 追問

2019-10-08 10:29

那他還有計提社保借管理費用職工薪酬 貸管理費用社保公司部分這個錯的吧

文文老師 解答

2019-10-08 10:32

是的，他的這個是錯的，不規(guī)范的

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好，用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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