英 追問

2019-10-31 16:30

是的，票是以前年度認(rèn)證抵扣的，但都是今年做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，今年收到的退回款，稍等我拍一下分錄

月月老師 解答

2019-10-31 16:31

你好，好的，你把分錄跟我拍一下。

英 追問

2019-10-31 16:33

月月老師 解答

2019-10-31 16:34

你好，還有補(bǔ)繳稅款的分錄呢，你是怎么做的。

英 追問

2019-10-31 16:37

英 追問

2019-10-31 16:38

月月老師 解答

2019-10-31 16:38

你好，你的兩個(gè)分錄原樣用紅字沖回就可以了，你之前的賬務(wù)處理是沒有問題的。

英 追問

2019-10-31 16:40

那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的那個(gè)分錄不用動？

月月老師 解答

2019-10-31 16:41

你好， 也是需要紅字沖回的，因?yàn)榘l(fā)票沒有問題，你是可以抵扣的。

英 追問

2019-10-31 16:43

5月份報(bào)稅的表上已經(jīng)填了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在分錄紅沖，報(bào)稅那邊怎么處理？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄能填負(fù)數(shù)嗎？

月月老師 解答

2019-10-31 16:45

你好，你的這個(gè)情況，需要到稅務(wù)局做一個(gè)更正申報(bào)。

英 追問

2019-10-31 16:46

把5月份報(bào)表更正一下？該成沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的？

月月老師 解答

2019-10-31 16:49

你好，你把你的情況跟稅務(wù)局說明一下，看當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局如何處理，看看是否可以重新計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，或者讓他們給你做更正申報(bào)。因?yàn)檫@屬于他們的問題。

英 追問

2019-10-31 16:53

好的，謝謝！

月月老師 解答

2019-10-31 16:54

不客氣，感謝你的認(rèn)可，謝謝了。