激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:12

什么意思呢？之前每個(gè)月計(jì)提的金額跟個(gè)稅申報(bào)的金額也不一樣，有申報(bào)，但是申報(bào)的金額跟賬上不符，不過都是在減免金額以內(nèi)的，不用繳納個(gè)稅

郭老師 解答

2019-12-12 13:14

去年計(jì)提的抵扣所得稅嗎。

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:15

之前會(huì)計(jì)是每月個(gè)稅有申報(bào)，但是申報(bào)金額跟賬上金額不同，從2018年10月企業(yè)開辦到2019年3月都是在計(jì)提，沒有發(fā)放，2019年4月開始，沒有計(jì)提了，開始只做做發(fā)放的分錄，所以我現(xiàn)在不知道該怎么繼續(xù)下去

郭老師 解答

2019-12-12 13:15

實(shí)際有工資嗎，如果沒有的話，紅沖以后也不需要計(jì)提
有工資的話，你計(jì)提發(fā)放。

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:17

實(shí)際現(xiàn)在每個(gè)月也有工資，那我是正常做每個(gè)月工資的計(jì)提發(fā)放嗎？現(xiàn)在在應(yīng)付職工薪酬貸方余額里的十幾萬我要怎么處理

郭老師 解答

2019-12-12 13:18

是的
你們發(fā)下去了嗎？有發(fā)放的證明嗎

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:19

之前的工資表有的，發(fā)放了

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:20

就是賬上沒做發(fā)放，所以導(dǎo)致一直掛在貸方

郭老師 解答

2019-12-12 13:21

你好，補(bǔ)發(fā)放就可以的，

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:23

你好，那就是我接下來除了做每個(gè)月的正常薪資計(jì)提發(fā)放，還多做一筆往期的薪資發(fā)放是嗎？那我是分月份做呢？還是一下子直接做補(bǔ)發(fā)放呢？

郭老師 解答

2019-12-12 13:25

直接一次補(bǔ)
以后正常做。

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:29

那現(xiàn)在賬上的現(xiàn)金余額小于那個(gè)十幾萬工資，如果我一次性補(bǔ)的話，那是不是還要做一筆借款這樣比較好呢？

郭老師 解答

2019-12-12 13:30

當(dāng)時(shí)是借款發(fā)的工資嗎，是的話可以

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:32

不知道當(dāng)時(shí)怎么樣的了，心好累這賬，個(gè)稅申報(bào)的金額跟實(shí)際工資也不一樣

郭老師 解答

2019-12-12 13:33

可以問下之前做賬的人

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:33

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-12 13:36

不用客氣的，

激昂的白晝 追問

2019-12-12 13:38

老師，麻煩再問一下，如果沒有當(dāng)時(shí)的工資表了，有發(fā)放，但是找不到原憑證了，現(xiàn)在要怎么處理

郭老師 解答

2019-12-12 13:38

只能正常做，