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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-12-16 15:00

你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借：應(yīng)交稅費—未交增值稅

貸：銀行存款

瀟灑的鮮花 追問

2019-12-16 15:23

之前月份沒有計提稅金，年底可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-16 15:26

你好 沒有計提 就沒法結(jié)轉(zhuǎn)的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 要結(jié)轉(zhuǎn)哪個稅金的分錄 ？
2019-02-22 15:51:05
進項稅額大于銷項稅額分錄怎么做
2019-01-09 15:00:36
那稅金每月需要轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金科目嗎
2021-08-29 13:02:02
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-14 11:01:53
你好，具體的哪個瞬間？
2021-05-10 12:00:22
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