莫默 追問(wèn)

2020-01-14 19:08

我是根據(jù)之前你們給的圖片做的呢，我都不知道現(xiàn)在對(duì)不對(duì)了 弄的

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 19:10

你看看

meizi老師 解答

2020-01-14 19:14

你好 你截圖 截分錄給我看看。 這樣看不好看的

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 19:47

你看下

meizi老師 解答

2020-01-14 19:52

你好 首先我問(wèn)你 你這個(gè)460是什么費(fèi)用  是首次購(gòu)買(mǎi)的稅盤(pán)費(fèi)和每年的維護(hù)費(fèi)嗎》 怎么會(huì)是460元 ；還有就是 你分錄是對(duì)的。     最后在轉(zhuǎn)出未交增值稅  如果有銷(xiāo)項(xiàng)稅的話 到時(shí)在做抵減   最終轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額在做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去繳納 的。

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 19:58

460是因?yàn)橐郧坝杏囝~  之前會(huì)計(jì)報(bào)的

meizi老師 解答

2020-01-14 20:00

這樣的話 就這樣來(lái)做

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 20:00

最后一部分錄是怎么做的啊 老師

meizi老師 解答

2020-01-14 20:04

你好    完整的話是這樣來(lái)   比如   如果你是銷(xiāo)項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 20:08

好復(fù)雜 我應(yīng)該就是在補(bǔ)一步 借：轉(zhuǎn)出  貸 已交這樣把

莫默 追問(wèn)

2020-01-14 20:26

哎呀我這個(gè)460轉(zhuǎn)不走了，這樣做了還掛在上面的

meizi老師 解答

2020-01-14 20:31

你好   你不是做了減免稅的分錄嗎 你之前做的減免額做了抵減的。 現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去的。   除非你之前分錄處理不對(duì)