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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-02-01 10:45

可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后，就是期末余額是0，最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目

A000@清雅@ 追問

2020-02-01 10:48

分錄怎么做

江老師 解答

2020-02-01 10:51

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

A000@清雅@ 追問

2020-02-01 10:52

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)時(shí)怎么做分錄

江老師 解答

2020-02-01 10:53

就是這樣的分錄。就是需要交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

A000@清雅@ 追問

2020-02-01 10:57

老師月末或者年末進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)余額為零時(shí)怎么做分錄

江老師 解答

2020-02-01 10:59

一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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借銷項(xiàng)稅額 858368.84 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 776537.99 轉(zhuǎn)出未交增值稅，858368.84 -776537.99 。借轉(zhuǎn)出未交增值稅858368.84 -776537.99 ，貸未交增值稅 858368.84 -776537.99
2020-04-30 15:22:45
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)，也可以在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。如果是月末結(jié)轉(zhuǎn)后，就是期末余額是0，最后余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2020-02-01 10:45:51
你好， 是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)稅額使用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額
2019-10-10 17:20:58
借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 ）
2018-12-30 16:59:30
需要結(jié)轉(zhuǎn)，你看截圖這個(gè)，
2020-05-07 14:32:30
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