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我們一般納稅人公司，2019年12月份開了一張專票給對方，在2020年3月份發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對，但是對方已認(rèn)證抵扣，于是別人給我開了一張發(fā)票信息表，我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我們把負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對方了，我們留了一張記賬聯(lián)，這張發(fā)票在我們這邊是扣了1萬多增值稅的，請問我們怎么入賬，稅錢怎么出來呢
往事已矣未來可追
于2020-04-04 18:03 發(fā)布 ??737次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計(jì)師
2020-04-04 18:25
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精選問題
你好，請問房產(chǎn)稅的問題上，如果我是一間商鋪，在沒租 問
同學(xué)，你好 沒出租之前，是按照1.2%繳納 答
老師，我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后，后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好，你這個需要跟對方去確認(rèn)，如果確認(rèn)不用再開票了，你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借：長期應(yīng)收款 問
考試時遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目，不能只寫單一分錄 答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過原材料，當(dāng) 問
你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料 取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎？報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
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