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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-16 18:46

你好，計(jì)提
借管理費(fèi)用-工資.社保
貸應(yīng)付職工薪酬

廖敏 追問(wèn)

2020-04-16 18:50

詳細(xì)點(diǎn)

佟老師 解答

2020-04-16 18:51

這個(gè)就是計(jì)提工資和社保分錄

廖敏 追問(wèn)

2020-04-16 18:52

那我這么寫(xiě)可以嗎？以前年度都是這么寫(xiě)的

佟老師 解答

2020-04-17 06:02

你寫(xiě)分錄不對(duì)，應(yīng)該按照我的寫(xiě)

廖敏 追問(wèn)

2020-04-17 06:20

你的分錄可以寫(xiě)具體點(diǎn)嗎？從計(jì)提到發(fā)放

佟老師 解答

2020-04-17 06:57

你好，計(jì)提
借管理費(fèi)用-工資.社保
貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
個(gè)稅
其他應(yīng)付款-社保

佟老師 解答

2020-04-17 06:57

支付社保
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款
貸銀行存款

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是，有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí)，額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時(shí)候才沖其他應(yīng)收款，不能單獨(dú)計(jì)提工資
2025-05-10 09:48:54
你好，用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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