19年暫估費用26萬，掛其他應(yīng)付款 暫估 2020年取得發(fā)票回來，請問會計分錄如何沖紅入賬

答： 有差額嗎，沒有就做貸其他應(yīng)付款 暫估 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商

家之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做貸方，其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發(fā)票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應(yīng)該給個人，貴公司使用發(fā)票復(fù)印件做賬即可。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

十月收到電費發(fā)票，款項已在八月預(yù)付，九月通過其他應(yīng)付款進行處理，十月份的會計分錄怎么寫

答： 預(yù)付電費的時候 借：預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款