家之前員工旅游的時候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做貸方，其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi)，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發(fā)票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應(yīng)該給個人，貴公司使用發(fā)票復(fù)印件做賬即可。

之前員工旅游的時候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi)，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；其他應(yīng)付款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我問一下法人從私賬轉(zhuǎn)到公賬上支付貨款，發(fā)票下個月對方才開，會計分錄怎么做啊，還有這個賬上的其他應(yīng)付款一直在賬上，越來越多，沒有轉(zhuǎn)回到法人賬號上去

答： 你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 借庫存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平