十月收到電費發(fā)票，款項已在八月預(yù)付，九月通過其他應(yīng)付款進行處理，十月份的會計分錄怎么寫

答： 預(yù)付電費的時候 借：預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借：管理費用 貸：預(yù)付賬款

本公司劃撥1萬元已作為其他應(yīng)付款入賬，之后對方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實際支付1萬元，會計分錄怎么處理？本公司只有1萬元用于支付

答： 學(xué)員你好， 需要明確為什么開來1.1萬元的發(fā)票，如果是因為提前付款給與的現(xiàn)金折扣，可沖減財務(wù)費用。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸；其他應(yīng)付款