老師，我問一下法人從私賬轉(zhuǎn)到公賬上支付貨款，發(fā)票下個月對方才開，會計分錄怎么做啊，還有這個賬上的其他應(yīng)付款一直在賬上，越來越多，沒有轉(zhuǎn)回到法人賬號上去

答： 你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 借庫存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平

老師，有些有發(fā)票的費用，沒有從公賬支付，先讓員工墊付，然后再從公賬上直接轉(zhuǎn)給員工，會計分錄走其他應(yīng)付款，這樣行不行?。?/p>

答： 你好，可以的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

家之前員工旅游的時候經(jīng)費是從工資里面做貸方，其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，后來這個錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個發(fā)票來了我怎么做會計分錄 啊

答： 您好，發(fā)票來了之后，或者取出錢來的時候，借：其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。發(fā)票應(yīng)該給個人，貴公司使用發(fā)票復(fù)印件做賬即可。