本公司劃撥1萬元已作為其他應(yīng)付款入賬，之后對(duì)方公司開來1.1萬元的發(fā)票。本公司實(shí)際支付1萬元，會(huì)計(jì)分錄怎么處理？本公司只有1萬元用于支付

答： 學(xué)員你好， 需要明確為什么開來1.1萬元的發(fā)票，如果是因?yàn)樘崆案犊罱o與的現(xiàn)金折扣，可沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用。

十月收到電費(fèi)發(fā)票，款項(xiàng)已在八月預(yù)付，九月通過其他應(yīng)付款進(jìn)行處理，十月份的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

答： 預(yù)付電費(fèi)的時(shí)候 借：預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

之前員工旅游的時(shí)候經(jīng)費(fèi)是從工資里面做其他應(yīng)付款-暫扣的旅游經(jīng)費(fèi)，后來這個(gè)錢是取現(xiàn)出來的，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票來了我怎么做會(huì)計(jì)分錄 啊

答： 借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；其他應(yīng)付款