老公，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅額跟增值稅申報(bào)表對(duì)不上，要怎么核對(duì)

姜姜老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 11:30

你好，具體問(wèn)題具體分析。本期未交增值稅就是下期已交稅額

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精選問(wèn)題

老師您好找人搬貨如果沒(méi)有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打問(wèn)

你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。答
想問(wèn)下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔?，暫估過(guò)原材料，當(dāng) 問(wèn)

您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來(lái)做分錄，沒(méi)有抵扣的話，先做到借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額答
為啥銷(xiāo)售使用過(guò)的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問(wèn)

你好，小規(guī)模是1%的稅率。答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做？是由員工自己支付的，問(wèn)

貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行答
老師，您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目，A銀行的駕駛員外包問(wèn)

需要 H 公司開(kāi)票。代買(mǎi)社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場(chǎng)景，為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開(kāi) “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答

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