鳳血紫悠 追問(wèn)

2020-05-23 09:53

那老師，之前17年還是手工賬，就合計(jì)錯(cuò)了，在19年10月還調(diào)了一筆 借：利潤(rùn)分配-----未分配利潤(rùn)  1200000    貸：應(yīng)收賬款------某某公司    1200000，這這是不是要做調(diào)增。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-23 10:19

你這是什么調(diào)整，按你這分錄是要調(diào)減，你這是未分配利潤(rùn)減少了的

鳳血紫悠 追問(wèn)

2020-05-23 10:27

就是賬上掛著很多應(yīng)收款，跟對(duì)方公司對(duì)了賬后，發(fā)現(xiàn)是17年手工賬時(shí)合計(jì)數(shù)錯(cuò)了，在2019年時(shí)這樣調(diào)的，公司并沒(méi)有這么多的應(yīng)收賬款，這樣調(diào)賬不對(duì)是嗎？老師？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-23 10:37

不建議這樣調(diào)整，你這樣也不知道真實(shí)增加的原因是什么，直接就減少了利潤(rùn)，

鳳血紫悠 追問(wèn)

2020-05-23 10:57

那要怎么調(diào)，這是之前調(diào)的，現(xiàn)在也跨年了，還有這個(gè)做匯算是調(diào)減呀，我現(xiàn)在有點(diǎn)亂因?yàn)榍懊鎲?wèn)老師老師職工福利的，你也說(shuō)調(diào)減，這個(gè)應(yīng)收款也是調(diào)減，我現(xiàn)在都亂了?？梢月闊├蠋熢僦v解一下嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-23 11:03

你這不清楚原因就不要去調(diào)整。
你這不清楚 原因去調(diào)整損益 ，你這稅法上的稅就受影響，查賬時(shí)一問(wèn)三不知，反倒麻煩

鳳血紫悠 追問(wèn)

2020-05-23 11:07

現(xiàn)在是19年會(huì)計(jì)都調(diào)了，意思是我匯算就不調(diào)了是嗎？老師。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-23 11:35

如果只是合計(jì)數(shù)錯(cuò)，那對(duì)應(yīng)的另外一科目 也會(huì)錯(cuò)，要不然試算 不平。
你要找出對(duì)應(yīng)這科目 是哪個(gè)錯(cuò)了，對(duì)應(yīng)調(diào)整的

鳳血紫悠 追問(wèn)

2020-05-23 12:17

因?yàn)橹笆鞘止べ~，沒(méi)有試算的，就是簡(jiǎn)單的合計(jì)下來(lái)寫(xiě)錯(cuò)了合計(jì)金額。要是這樣要怎么弄。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-23 12:50

你 現(xiàn)在還是手工賬嗎