妮妮 追問

2020-07-10 10:25

老師，這是之前會(huì)計(jì)弄的，這是內(nèi)賬的，外賬正常已經(jīng)繳納了，現(xiàn)在我要把外內(nèi)賬調(diào)成一致，應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目去呀？借項(xiàng)稅額，貸什么？

meizi老師 解答

2020-07-10 10:31

你好      已經(jīng)繳納了就應(yīng)該做  借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 我看可能是之前你們結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì)導(dǎo)致 你去看看 是不是沒結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)

妮妮 追問

2020-07-10 10:34

不能這樣調(diào)吧！這樣調(diào)內(nèi)外賬銀行不是對(duì)不上了嗎。

meizi老師 解答

2020-07-10 10:42

你好   你還得去結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅 在轉(zhuǎn)未交增值稅里面去繳納的 。  你們內(nèi)賬平常做這些的結(jié)轉(zhuǎn)沒有