老師10月我收到發(fā)票 抵扣了 分錄 借:銷售費用45754.72 應交稅費-進項2745.28 貸:應收賬款:48500 拿到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題 填了紅字信息表給對方 現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了，進項要轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫才對呢？有點不會了？？我覺得收到紅字發(fā)票 分錄寫借:銷售 貸:進項轉(zhuǎn)出不太對 覺得銷售記多了在收到藍字就不知道怎么寫分錄了

答： 借:銷售費用-45754.72 應交稅費-進項-2745.28 貸:應收賬款:-48500? 收到藍字重新做，

老師10月我收到發(fā)票 抵扣了分錄 借:銷售費用45754.72 應交稅費-進項2745.28 貸:應收賬款:48500拿到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題 填了紅字信息表給對方現(xiàn)在收到紅字發(fā)票了，進項要轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫才對呢？有點不會了？？

答： 借：銷售費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

售后三包開發(fā)票，做賬，借：應付賬款-對方單位100， 銷售費用（紅字）87，貸應交稅費-銷項稅13，怎么理解？

答： 你好 是你們開票 還是你們是購買方？