我接手賬目的時(shí)候，原來(lái)就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額，當(dāng)時(shí)的借方記的是原材料，我怎么能沖平了呀

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-12 17:42

那我原材料的明細(xì)賬怎么做呀

魚(yú)兒追問(wèn)

2016-11-12 17:43

是出庫(kù)嗎

鄒老師解答

2016-11-12 17:39

你好，做相反分錄
借；應(yīng)付賬款-暫估貸；庫(kù)存商品或原材料

鄒老師解答

2016-11-12 17:42

你好，根據(jù)沖銷的材料明細(xì)，登記原材料的貸方

鄒老師解答

2016-11-12 17:44

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不是出庫(kù)，而是調(diào)整

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