
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,手工賬,同一企業(yè),已收發(fā)票和未收發(fā)票暫估入賬的其他應(yīng)付款可以計(jì)在同一頁明細(xì)賬上嗎?怎樣區(qū)分?
答: 該單獨(dú)設(shè)立暫估明細(xì)科目。
我接手賬目的時(shí)候,原來就有一筆其他應(yīng)付款-暫估入賬貸方有余額,當(dāng)時(shí)的借方記的是原材料,我怎么能沖平了呀
貨已經(jīng)收到了,發(fā)票沒有到,怎么暫估入賬呢?是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢,求會(huì)計(jì)分錄
, 員工離職3個(gè)月后領(lǐng)工資, 要寫收條給我們?nèi)胭~嗎? 當(dāng)時(shí)我們掛賬,其他應(yīng)付款,要做什么附件?
15年公司有一筆30000元的房租政府補(bǔ)助收款,當(dāng)時(shí)入賬是其他應(yīng)付款。今年這款又打給我們房東,對(duì)方開了張專票給我們,這賬應(yīng)該怎么入

