老師好。我要把應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？余額轉(zhuǎn)。應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額。具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-04 16:21

你好！借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

橘子橙追問(wèn)

2021-06-04 16:28

謝謝老師。憑證摘要要怎么寫呢？

宋生老師解答

2021-06-04 16:34

你好！結(jié)轉(zhuǎn)X月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

橘子橙追問(wèn)

2021-06-04 16:40

謝謝老師。如果是幾個(gè)月的。甚至是幾年的?？梢詥?？如果是跨年的。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)完還要做其他年度損益表調(diào)整或者什么財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整嗎？

宋生老師解答

2021-06-04 16:41

你好！這個(gè)要看情況了，要看你之前做過(guò)什么分錄。

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2×23年6月1日，甲公司以銀行存款4020萬(wàn)元取得丙公問(wèn)

這是金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)權(quán)益法核算，規(guī)則是長(zhǎng)期股權(quán)投資初始成本 = 原金融資產(chǎn)公允價(jià)值 %2B 新增投資成本，而非按被投資方凈資產(chǎn)份額直接算。本題原 12% 股權(quán)公允價(jià)值 2700 萬(wàn)，新增 18% 股權(quán)付 4020 萬(wàn)，所以初始成本是 2700 %2B 4020 = 6720 萬(wàn) 。被投資方凈資產(chǎn)份額（22000×30% = 6600 萬(wàn) ）僅用來(lái)判斷是否需調(diào)整初始成本，這里初始成本更大，不調(diào)整，按 6720 萬(wàn)入賬答
我是個(gè)體戶，電子稅務(wù)局里很久之前添加的存款賬戶問(wèn)

可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈答
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老師您好，公戶通過(guò)貸款收到一筆一百萬(wàn)的貸款，然后問(wèn)

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