我們公司有項(xiàng)其他業(yè)務(wù)收入員工裝卸車收客戶費(fèi)用，期中百分之二十做其他業(yè)務(wù)收入，其余做為員工勞務(wù)費(fèi)工資發(fā)放，那比如這月一萬裝卸費(fèi)，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000，那這個(gè)在工資表里，我計(jì)提工資借管理費(fèi)用8000，貸應(yīng)付職工薪酬8000，這樣不是有2個(gè)應(yīng)付職工薪酬嗎？怎么處理好

樸老師

職稱：會計(jì)師

2021-06-15 13:52

同學(xué)你好
計(jì)提工資做借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬

A 夢啊追問

2021-06-15 14:33

那比如這月一萬裝卸費(fèi)，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000，

A 夢啊追問

2021-06-15 14:34

這里不是已經(jīng)貸應(yīng)付職工薪酬了，計(jì)提時(shí)還貸應(yīng)付職工薪酬嗎？

樸老師解答

2021-06-15 14:37

工資是需要先計(jì)提后發(fā)放的

A 夢啊追問

2021-06-15 15:36

這個(gè)我知道的，內(nèi)賬借銀行存款10000，貸其他業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)付職工薪酬8000？正確嗎，這與計(jì)提本月工資包含應(yīng)發(fā)裝卸費(fèi)8000，不是有兩個(gè)貸方都是應(yīng)付職工薪酬8000，發(fā)放只平了一個(gè)應(yīng)付職工薪酬8000，那這是不對的

樸老師解答

2021-06-15 15:56

內(nèi)賬第一個(gè)分錄不要做貸應(yīng)付職工薪酬

A 夢啊追問

2021-06-15 21:47

那第一個(gè)憑證咋做憑證

樸老師解答

2021-06-16 08:04

第一個(gè)哪個(gè)憑證呢