公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設每個運營負責20個店鋪算),賬套設置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費用做憑證的時候,相應店鋪的費用選擇對應的部門和運營,這樣導出來的費用都是各店鋪的,到時要根據店鋪核算每個運營的費用時,直接篩選運營的名字就行,但是有一個問題是,公共費用是按每個店鋪的成交單數或者成交金額劃分的,那這公共部分的費用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費100萬,不可能根據計算好的費用借記:管理費用-辦公費(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運營的人數分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
小白
于2021-06-16 19:58 發(fā)布 ??1057次瀏覽
- 送心意
張張老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-06-16 23:35
你好,是否可以這樣:發(fā)生公共費用的時候就計入管理費用-辦公費-公共費用,等每月底或每季度底,把所有公共費用導出來按照各運營的成交單數或成交金額計算分攤公共費用,這樣可以達到考核各個運營的目的,如果可以,那就把分攤的公共費用做到賬套里面,如果工作量比較大,其實也可以做備查明細表保留數據。
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你好,是否可以這樣:發(fā)生公共費用的時候就計入管理費用-辦公費-公共費用,等每月底或每季度底,把所有公共費用導出來按照各運營的成交單數或成交金額計算分攤公共費用,這樣可以達到考核各個運營的目的,如果可以,那就把分攤的公共費用做到賬套里面,如果工作量比較大,其實也可以做備查明細表保留數據。
2021-06-16 23:35:39

你好,可以的,可以在報銷時做賬的
2019-07-09 17:14:28

你好,你在這樣操作是對的
2020-01-09 16:19:09

這里需要體現其他應付款,因為你們銀行回單都是個人,但是發(fā)票是企業(yè)開來的。
2021-12-07 16:07:41

是的,你的理解很對
可以是直接借管理費用貸銀行存款
2020-07-04 15:51:25
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