活潑的小天鵝 追問

2021-09-24 18:03

是專票，對方已勾選認證了

郭老師 解答

2021-09-24 18:04

對方給你開紅字信息表，發(fā)票不用退回來，你單位開紅字發(fā)票借應收帳款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)。

活潑的小天鵝 追問

2021-09-24 20:35

開完紅字發(fā)票后，開票的當月要做賬務處理是嗎

郭老師 解答

2021-09-24 20:42

是需要做進項轉出的。

活潑的小天鵝 追問

2021-09-24 20:49

我開票給對方，發(fā)票是屬于對方的進項，做進項轉出是對方做嗎

郭老師 解答

2021-09-24 20:54

對方進項轉出
你們紅沖收入

郭老師 解答

2021-09-24 20:54

借應收帳款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費負數(shù)。
2021-09-24 18:04

活潑的小天鵝 追問

2021-09-24 21:20

那老師，我這邊要操作的就是根據(jù)對方開的紅字信息表開出紅字發(fā)票，隨后做紅沖收入，然后再開藍字發(fā)票，做正確的收入是吧

郭老師 解答

2021-09-24 21:25

你好
是的
是這么做的

活潑的小天鵝 追問

2021-09-24 21:29

那再咨詢下老師，若是對方還未勾選認證此批發(fā)票，我方又該怎么處理呢

郭老師 解答

2021-09-24 22:37

銷售方開信息表
然后開負數(shù)發(fā)票
在開正確的
賬務處理不變
所有的錯誤的發(fā)票情緒要給銷售方

銷售方只給他正確的