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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-15 09:16

你好，一般納稅人的話，在9%服務(wù)一欄里面有一個未開具發(fā)票一欄。

郭子 追問

2021-12-15 09:20

老師好，如果這筆我下月開票了，該如何填寫報表呢？

郭老師 解答

2021-12-15 09:21

未開具發(fā)票，填寫負數(shù)
開具的發(fā)票，填寫正數(shù)

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你好，一般納稅人的話，在9%服務(wù)一欄里面有一個未開具發(fā)票一欄。
2021-12-15 09:16:24
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅3464.34
2017-08-15 15:28:17
沒有銷項稅，進項稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)，有銷項稅后，要交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 22598.41
2017-04-10 10:58:11
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