老師:再做一個564156.5的分錄時這個金額與那個科 問
你好,具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對方支付違約 問
您好,不用,這種不用開發(fā)票的 答
老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報,要怎么區(qū)分開來, 問
那么清空私人款項,??▽S镁托?。 當(dāng)月實現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
老師,如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅(利潤 200 萬,小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(依附增值稅 )附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負(fù)率約 1.32%? 答

火車票是不是管理費用--差旅費
答: 您好!如果是出差產(chǎn)生是這樣做分錄的。
請問差旅費記管理費用嗎?另火車票的稅率怎么算呢?
答: 您好 差旅費是計入管理費用 納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進(jìn)項稅額允許從銷項稅額中抵扣。 (一)納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項稅額: 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 航空旅客運輸進(jìn)項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額: 鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進(jìn)項稅額: 公路、水路等其他旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板兩口子出去旅游拿回來的機票,火車票,住宿及餐飲費,可以做到管理費用吧?做到差旅費
答: 旅游只能做福利費,還有需要按分紅扣個稅
老師,請問開業(yè)前的火車票費用,開業(yè)后幾個月才拿來報銷,可以直接入管理費用-差旅費嗎?還是入開辦費?開辦費現(xiàn)在可以一次性扣除還是作攤銷?謝謝
老師,請教一下飛機票火車票可以抵扣.比如飛機票總價2000.那么可以抵扣348.62,這個飛機票報銷時的分錄怎么記呀?我之前直接計入管理費用-差旅費2000了
老師,報銷差旅費時候有住宿餐飲,機票火車票,全都在管理費用 差旅費報銷?還是分成差旅費 業(yè)務(wù)招待費 油費 停車費?
4月1日差旅費抵扣有變化,不大明白,是不是改完了,比如火車票以前借管理費用,貸現(xiàn)金,現(xiàn)在可以抵扣了,就需要借管理費用,應(yīng)交稅金,貸現(xiàn)金,多了稅這塊呢
公司抬頭的汽油費發(fā)票,計入管理費用----差旅費,還是計入管理費用----交通費?車輛的過路費發(fā)票計入管理費用----差旅費,還是管理費用-----交通費?

