去年的時候,發(fā)現(xiàn)賬上的應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅與國稅認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)數(shù)的進(jìn)項稅不一致,因去年有部份發(fā)票未認(rèn)證。未認(rèn)證的發(fā)票什么時候抵什么時候再在認(rèn)證系統(tǒng)里認(rèn)證嗎?
難過的飛機(jī)
于2022-02-15 10:00 發(fā)布 ??590次瀏覽
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李霞老師
職稱: 中級會計師
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基本上都是這樣,就是說什么時候需要抵扣的時候,什么時候在平臺上認(rèn)證發(fā)票。
2022-02-15 10:01:48

應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,
2017-04-15 18:06:36

您好。如果您當(dāng)時拿到這個發(fā)票,做了賬,但是把進(jìn)項稅沒做,全部做了費用,也沒認(rèn)證,您現(xiàn)在要認(rèn)證,那就要調(diào)整當(dāng)時的分錄,因為該做進(jìn)項沒做,直接借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:管理費用等(借方負(fù)數(shù)).即使不做認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯誤也該調(diào)整。如果您當(dāng)時也沒做賬,也沒認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證,那就直接根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬就可以了。借:管理費用等 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
2017-01-12 14:20:19

是的啊
2017-12-01 09:36:15
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