carlota 追問(wèn)

2022-02-24 13:49

怎么分呢？具體方法是啥

郭老師 解答

2022-02-24 13:50

你好，把這個(gè)余額放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面就可以的，賬上不需要做處理啊，這個(gè)就是重分類(lèi)。

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 13:52

是這個(gè)月只進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，月末怎么做會(huì)計(jì)分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額用轉(zhuǎn)出嗎？下個(gè)月怎么繼續(xù)抵扣

郭老師 解答

2022-02-24 13:53

可以不用做賬的就掛著就行，然后重分類(lèi)。

郭老師 解答

2022-02-24 13:53

下月抵扣的時(shí)候，分別把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅。

carlota 追問(wèn)

2022-02-24 14:21

怎么做賬呢？可能一年之內(nèi)都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，

郭老師 解答

2022-02-24 14:22

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底，掛著就可以的，這么做就可以的，其他的不用做。

郭老師 解答

2022-02-24 14:22

表還是重分類(lèi)的，成分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面掛著。