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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-22 16:26

金稅盤不用認證的,全額抵減增值稅的

蒂菲娜 追問

2019-10-22 16:31

當(dāng)時新來的同事不知道已經(jīng)認證了

辜老師 解答

2019-10-22 16:32

那就要進項稅轉(zhuǎn)出

蒂菲娜 追問

2019-10-22 16:33

稅已經(jīng)全額抵扣了,就是沒做抵押時的分錄,導(dǎo)致應(yīng)交稅金貸方有個480的余額

辜老師 解答

2019-10-22 16:46

你都是怎么賬務(wù)處理的

蒂菲娜 追問

2019-10-23 11:13

我只做了這一筆分錄,抵扣增值稅時沒做賬務(wù)處理

辜老師 解答

2019-10-23 11:17

你還沒有實際抵減增值稅,到這里就可以 了

蒂菲娜 追問

2019-10-23 11:22

現(xiàn)在已經(jīng)抵減了,就是這筆沒做賬務(wù)處理,8,9沒開票,但貸方余額顯示有480.05

辜老師 解答

2019-10-23 11:26

你沒有開票,就不用繳納增值稅,沒有實繳要交的增值稅,就沒有抵減

蒂菲娜 追問

2019-10-23 11:29

我別二開票時已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在9月沒開票是不用交稅的,但應(yīng)交稅費貸方余額有480.05,按理說應(yīng)該是0的

辜老師 解答

2019-10-23 11:31

你是這筆減免稅,抵減了之前期間要繳納的增值稅,是吧
那就要,借:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費用—辦公費

蒂菲娜 追問

2019-10-23 11:53

那我之前沒做賬務(wù)處理,現(xiàn)在在9月補上可以嗎?還有這筆費用要計提嗎

辜老師 解答

2019-10-23 12:24

可以的,可以補上的,計提就是你之前那筆計入費用的憑證

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相關(guān)問題討論
金稅盤不用認證的,全額抵減增值稅的
2019-10-22 16:26:58
您好,沒有取得增值稅專用發(fā)票,
2021-03-09 18:32:40
您好 金稅盤全額抵減銷項稅額 發(fā)生的時候計入管理費用 抵減的時候沖減管理費用計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款
2019-06-23 07:19:34
什么原因?qū)е碌倪M項稅額轉(zhuǎn)出?你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)?
2018-02-27 16:20:52
你好,可以把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
2022-02-24 13:45:13
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