dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-10 15:35

老師，您好沒(méi)太看明白比如說(shuō)工資4000元，個(gè)人與企業(yè)一共公積金800元，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位交525.44元，失業(yè)保險(xiǎn)單位交16.42元，工傷交13.14元，醫(yī)療單位交306元，生育交45.9元，個(gè)人交失業(yè)16.42元，醫(yī)療個(gè)人76.5元，養(yǎng)老個(gè)人262.72元怎么做啊

meizi老師 解答

2022-03-10 15:46

 你好 ；  上面就是根據(jù)明細(xì)來(lái)列的  ；1.計(jì)提工資 
借：管理費(fèi)用等4000貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 4000
2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分） 
借：管理費(fèi)用 -公積金400 - 社保  （525.44+16.42+13.14+306 +45.9）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 （525.44+16.42+13.14+306 +45.9）
應(yīng)付職工薪酬-公積金400 
.上交社保公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) （525.44+16.42+13.14+306 +45.9）
-      公積金（企業(yè)部分）400
其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)（16.42+76.5+262.72）
-      其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分） 400
貸：銀行存款或現(xiàn)金     

dream&憶紛飛 追問(wèn)

2022-03-10 15:53

明白啦老師，太感謝啦

meizi老師 解答

2022-03-10 15:57

沒(méi)事的； 希望能幫到你； 到時(shí)你工資發(fā)放扣除個(gè)人社保部分即可。 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)