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21、甲公司2×16年因銷(xiāo)售產(chǎn)品承諾提供3年的保修服務(wù)，在當(dāng)年度利潤(rùn)表中確認(rèn)了8 000 000元銷(xiāo)售費(fèi)用，同時(shí)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債，當(dāng)年度發(fā)生保修支出2 000 000元，預(yù)計(jì)負(fù)債的期末余額為6 000 000元。假定稅法規(guī)定，與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費(fèi)用可以在實(shí)際發(fā)生時(shí)稅前扣除。 要求：計(jì)算2×16年12月31日預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，并判斷應(yīng)確認(rèn)為什么？
學(xué)堂用戶w47uxc
于2022-04-29 20:13 發(fā)布 ??2720次瀏覽
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王曉老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-29 20:40
客戶要求，A產(chǎn)品型號(hào)，開(kāi)票成B產(chǎn)品型號(hào) ， 數(shù)量也改，但 問(wèn)
若確實(shí)是銷(xiāo)售B產(chǎn)品，可以 若不是，不可以 答
你好，我想咨詢下，項(xiàng)目開(kāi)票屬于什么項(xiàng)目名稱(chēng)比如生 問(wèn)
你好，這個(gè)你可以在學(xué)堂這里查詢 http://nz1l.cn/tools/tax_guid/ 答
老師問(wèn)一下如果非本公司股東、比如說(shuō)像主播、和 問(wèn)
非股東（如主播、管理人員）參與收入分成，合規(guī)財(cái)務(wù)流程需先明確身份： 非員工（無(wú)雇傭關(guān)系）：簽合作協(xié)議，個(gè)人需代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，公司代扣 20%-40% 勞務(wù)個(gè)稅，通過(guò)對(duì)公賬戶結(jié)算，附合同、發(fā)票等憑證。 員工（含兼職）：若存在實(shí)際雇傭關(guān)系，按工資薪金申報(bào)個(gè)稅并繳社保，憑工資表等入賬；若無(wú)雇傭關(guān)系，不可按工資薪金申報(bào)，否則有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
老師好，有收到過(guò)稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告關(guān)聯(lián)附表信息的 問(wèn)
您好，在稅收風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估報(bào)告中，附表信息可能包括以下內(nèi)容： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果表：列出識(shí)別出的稅收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如偷逃稅、虛開(kāi)發(fā)票等。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果表：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)對(duì)措施表：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，如補(bǔ)繳稅款、接受稅務(wù)處罰、調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略等 答
老師，我們公司被要求補(bǔ)繳以前年度的所得稅，21年虧5 問(wèn)
你好，補(bǔ)繳21年度會(huì)比較 好 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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