子公司還沒成立,現(xiàn)在母公司為子公司支付了開辦費(fèi)用,并收到了銷售方開具的抬頭是母公司的專票。如果母公司將這筆費(fèi)用記子公司的應(yīng)收往來的話,進(jìn)項(xiàng)稅可以在母公司抵扣嗎?記其他應(yīng)收款是否是正確的?
涙
于2022-07-04 11:01 發(fā)布 ??1107次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2022-07-04 11:03
你好1. 如果你作為母公司的費(fèi)用去的話 才能去抵扣的; 你走其他應(yīng)收款不合理的
相關(guān)問題討論

那我5月份有張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在抵扣了?,F(xiàn)在要怎么操作呢,能補(bǔ)救嗎
2022-07-04 11:29:08

您好
不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄
借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32

你好,這個(gè)款就沒了,
2022-09-05 17:32:26

同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒有對其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40

是這樣老師
母子公司做合并報(bào)表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000
審計(jì)時(shí)說是:因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請問:我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
2024-03-04 20:08:29
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
涙 追問
2022-07-04 11:29
meizi老師 解答
2022-07-04 11:33
涙 追問
2022-07-04 11:34
meizi老師 解答
2022-07-04 11:38