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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-07-04 11:03

 你好1.       如果你作為母公司的費(fèi)用去的話  才能去抵扣的; 你走其他應(yīng)收款不合理的  

涙  追問

2022-07-04 11:29

那我5月份有張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在抵扣了?,F(xiàn)在要怎么操作呢,能補(bǔ)救嗎

meizi老師 解答

2022-07-04 11:33

 你好 ;      現(xiàn)在抵扣了。 你轉(zhuǎn) 費(fèi)用去 ; 你這個(gè)不能走其他應(yīng)收款   

涙  追問

2022-07-04 11:34

這筆本來就不是我們的費(fèi)用啊,是代子公司付的

meizi老師 解答

2022-07-04 11:38

 你好;  關(guān)鍵是你認(rèn)證了。 你賬上現(xiàn)在只能先去做費(fèi)用去 處理 ;然后   考慮是否紅沖發(fā)票;在做轉(zhuǎn)出   

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那我5月份有張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)在抵扣了?,F(xiàn)在要怎么操作呢,能補(bǔ)救嗎
2022-07-04 11:29:08
您好 不好意思 沒注意是向吳老師提問的 實(shí)在抱歉 對不起 可以這樣寫分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32
你好,這個(gè)款就沒了,
2022-09-05 17:32:26
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒有對其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40
是這樣老師 母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 審計(jì)時(shí)說是:因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。 請問:我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
2024-03-04 20:08:29
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