學(xué)堂用戶69s3ph 追問

2022-08-16 21:48

發(fā)票品名與產(chǎn)品不符

郭老師 解答

2022-08-16 21:57

借應(yīng)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借原材料
貸以前年度損益調(diào)整

2.成本紅沖了
修改匯算清繳

學(xué)堂用戶69s3ph 追問

2022-08-16 22:02

老師，成本紅沖如何做分錄？

郭老師 解答

2022-08-16 23:39

借原材料
貸以前年度損益調(diào)整

學(xué)堂用戶69s3ph 追問

2022-08-17 00:24

不是，主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2022-08-17 00:28

跨年了
不用主營業(yè)務(wù)成本
把它改成以前年度損益調(diào)整

學(xué)堂用戶69s3ph 追問

2022-08-17 00:51

但我的材料實物和賬上都是0了，為什么還要做，借:原材料？

郭老師 解答

2022-08-17 07:42

連起來看可以看嗎
借應(yīng)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借原材料
貸以前年度損益調(diào)整
做了這個沒有余額了
需要進項轉(zhuǎn)出
第一個進項轉(zhuǎn)出
第二個紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本