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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-07-10 09:26

你好 
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實(shí)可以不做處理,發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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