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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-10 09:26

你好 
企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
進(jìn)項轉(zhuǎn)出 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
你好; 你們具體業(yè)務(wù)描述下。好判斷。 業(yè)務(wù)跨年了嗎
2021-12-24 16:57:33
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個是實際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 19:15:54
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