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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-09-08 17:47

1、計提時：

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

* Mr·Wang???? 追問

2022-09-08 18:37

老師，這塊我不是很懂，應(yīng)該怎么學(xué)呢。感覺繞的。

易 老師 解答

2022-09-08 18:50

同學(xué)您好，1、 作好學(xué)習(xí)日程安排與目標(biāo)，2、，理解永遠大于記憶。多做題，3、多總結(jié)思考，梳理知識體系4、強化基礎(chǔ)與重點

* Mr·Wang???? 追問

2022-09-09 16:31

在沒有進項稅額的情況下，也沒有其他減免的。
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）貸方發(fā)生額是吧！這個轉(zhuǎn)的分錄怎么處理。

易 老師 解答

2022-09-09 16:58

學(xué)員您好，是的，對的
借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

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1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-09-08 17:47:54
借：進項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
2022-11-08 10:44:20
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2019-09-10 19:53:32
你好 進項多不用做分錄
2019-08-08 17:25:27
你好 借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅” 貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”
2019-06-29 09:30:55
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