你好老師:1月份我將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)錯(cuò)了1萬元并且已進(jìn)行了申報(bào)。請(qǐng)問次月的時(shí)候我能再將上月轉(zhuǎn)錯(cuò)的那1萬元以負(fù)數(shù)的形式填寫在增值稅附表三中相對(duì)應(yīng)的欄次申報(bào)嗎(沖回來嗎)
天道酬勤
于2022-12-20 17:45 發(fā)布 ??477次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你等會(huì),等會(huì),等會(huì),等會(huì)
2020-06-01 16:37:23

你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47

您好,第一個(gè)的話,轉(zhuǎn)出,你選擇主營業(yè)務(wù)成本,第二個(gè)的話,你們轉(zhuǎn)出走費(fèi)用
2023-11-03 13:18:49

在報(bào)10的增值稅附表二中,對(duì)方多開了發(fā)票,多的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:原材料/庫存商品
對(duì)于第二個(gè)問題,如果你們公司付了錢對(duì)方也開了票,但是這個(gè)月退回了一半錢,直接做應(yīng)退收款并轉(zhuǎn)出了一半的進(jìn)項(xiàng)稅額,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以選擇以下科目:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款
同時(shí),應(yīng)該將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到相應(yīng)的成本或庫存中,可以選擇以下科目:
借:原材料/庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-11-03 11:26:55

選擇不抵扣勾選
附表二不用填寫了
2020-06-13 19:25:42
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