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如果2017年做了暫估庫(kù)存商品，并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了，2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù)，匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-04-28 13:52

收到發(fā)票后沖銷，沒有收到發(fā)票不用沖銷。

. 追問

2018-04-28 14:02

我已經(jīng)納稅調(diào)增了，但是余額表上還有應(yīng)付賬款-暫估數(shù)額啊

方亮老師解答

2018-04-28 14:09

稅法和會(huì)計(jì)出現(xiàn)差異需要納稅調(diào)整，納稅調(diào)整是調(diào)表不調(diào)賬，暫估的分錄是收到發(fā)票后沖銷。

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