^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:25

四月份抵扣的  我就想做到四月份

宋生老師 解答

2018-05-05 08:26

您好！那你沖減之前的憑證就可以了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-05 08:48

但是之前的是在12月有跨年  直接沖減可以嗎  也涉及到營(yíng)業(yè)費(fèi)用這個(gè)科目

宋生老師 解答

2018-05-06 09:39

你好！營(yíng)業(yè)費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整科目就可以了

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

沒有以前年度損益調(diào)整科目  軟件里面

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 09:46

而且這筆款在所得稅匯算清繳時(shí)并沒有做調(diào)整  不知道有什么影響

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-06 10:06

我可以怎么處理呢  具體分錄怎么做呢  老師  我這個(gè)問題糾結(jié)很久了  不知道怎么處理   能否幫我解答下

宋生老師 解答

2018-05-07 09:10

你好!如果你想簡(jiǎn)單點(diǎn)，直接沖減就行了，借預(yù)付賬款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用  
不過正規(guī)的做法就是要用以前年度損益調(diào)整

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:44

軟件沒有預(yù)付賬款科目  獲得的也是專票  跟當(dāng)初入賬的費(fèi)用由進(jìn)項(xiàng)的差額

宋生老師 解答

2018-05-07 09:46

你好！你可以用應(yīng)付賬款代替。 
這個(gè)是沖減之前的分錄。然后你再做正確的就可以了。 
借營(yíng)業(yè)費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)付賬款。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-05-07 09:53

好的  謝謝老師

宋生老師 解答

2018-05-07 10:01

你好！不客氣的。