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老師你好，我想問(wèn)一下，我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎？我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下，只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以了，轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫(xiě)？
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2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來(lái)，不是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎？如果不用做銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目里這步，那你剛才做的那筆，轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊，親，我問(wèn)的問(wèn)題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里，這樣處理嗎？
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對(duì)呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
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2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計(jì)提要交的增值稅嗎？這個(gè)金額是要減掉進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎？
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額 開(kāi)了兩張發(fā)票，金額寫(xiě)一個(gè)分錄可以嗎
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2024-09-30
老師，當(dāng)月銷售所發(fā)生的銷項(xiàng)稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師，您好！之前問(wèn)過(guò)您的問(wèn)題，因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理？謝謝老師！
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2019-10-12
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，本月應(yīng)繳納增值稅（其中應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）115600）
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2023-06-24
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04；待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22；合計(jì)借方余額1141.26；應(yīng)交增值稅借方余額1141.26；銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的；為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額？怎樣調(diào)賬？分錄是怎樣的？
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2022-06-17
木木老師:減免稅款金額在借方才對(duì)呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
1/725
2019-08-10
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額？負(fù)數(shù)在借方，表示還有留抵稅額，正數(shù)在貸方，表示要交稅
1/1284
2018-11-13
?老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
1/1141
2016-06-26
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬(wàn)，其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎？請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元，而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn)，差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
1/3014
2020-06-12
老師，你好，我這個(gè)企業(yè)3月份不需要交增值稅，現(xiàn)在讓交稅，只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，但是有留抵，轉(zhuǎn)出20739.34元，這樣的話交增值稅10000元，10000元增值稅已經(jīng)交了，應(yīng)該怎么做賬？
1/240
2019-05-30
老師，未認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-待抵扣進(jìn)行稅額,那認(rèn)證后是轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金嗎
1/774
2018-01-26
一般納稅人，會(huì)計(jì)交增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄做成了，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應(yīng)交增值稅明細(xì)科目也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
1/629
2019-02-20
物流運(yùn)輸行業(yè)的，在二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了54萬(wàn)機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票，交了交易稅，還需要申報(bào)增值稅稅嗎？如果報(bào)了增值稅會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅，交易稅是不是就是增值稅呢？
4/853
2019-09-11