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月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，增值稅2級(jí)科目要為0，年末增值稅3級(jí)科目要為0，是什么意思
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2020-02-27
增值稅稅負(fù)=本年累計(jì)已交增值稅/不含稅收入 還是=（累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)-累計(jì)進(jìn)項(xiàng)）/不含稅收入 ？
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2018-12-25
房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)，關(guān)于預(yù)交增值稅的問(wèn)題咨詢：<br>企業(yè)2020年9月收到10戶預(yù)交商鋪款1090萬(wàn)，按理說(shuō)應(yīng)預(yù)交增值稅30萬(wàn)，可是只申報(bào)預(yù)交增值稅20萬(wàn)，2021年5月已經(jīng)全部開(kāi)具9%的增值稅商鋪價(jià)稅合計(jì)數(shù)1090萬(wàn)，且增值稅已經(jīng)申報(bào)納稅了，請(qǐng)問(wèn)這種情況后期需要補(bǔ)交預(yù)交增值稅嗎？
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2021-06-04
請(qǐng)教:2019年一月份，我公司簽訂合同金額43萬(wàn)(含16％增值稅)，后開(kāi)票17.2萬(wàn)(可能是同月底)。賬上欠款為251327.59，這數(shù)是怎么來(lái)的，我知道后來(lái)稅率是13％了，不知怎么核算？請(qǐng)賜教！
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2021-08-06
之前有減免稅460，11月沖減20，但是我申報(bào)稅的時(shí)候忘記填寫(xiě)了，12月申報(bào)的時(shí)候這個(gè)沖減的20應(yīng)該填在哪里，我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是18130.33，這表上顯示18150.33，應(yīng)該怎么填
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2021-01-15
老師你好，就是公司之前增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額全部勾選抵扣了，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額也抵扣不完，老板想現(xiàn)在留著年底進(jìn)項(xiàng)再抵扣，現(xiàn)在想預(yù)交銷(xiāo)項(xiàng)稅，可以嗎？怎么做法？
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2022-09-02
老師，我們是建筑行業(yè)，我們年底有三千萬(wàn)的收入想做成未開(kāi)票收入，那么增值稅是不是可以按2%預(yù)交，因?yàn)槭?2月又面臨企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)所得稅這塊怎么預(yù)交
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2019-12-02
年底申報(bào)了個(gè)稅，企業(yè)所得稅，增值稅，三個(gè)附加稅，印花稅，財(cái)務(wù)報(bào)表。我覺(jué)得12月份的事情已經(jīng)完成了，但是為什么稅務(wù)局的人那么多，還導(dǎo)致延期，是有什么沒(méi)做好嗎
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2019-01-16
公司一般納稅人企業(yè)取得了一張發(fā)票，是一張?jiān)鲋刀惼胀娮影l(fā)票，快遞費(fèi)，這個(gè)怎么做分錄，因?yàn)榭爝f費(fèi)多，會(huì)涉及到年底的企業(yè)所得稅嗎？能具體解釋下嗎老師
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2019-04-23
老師，公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán)，收益已于16年確認(rèn)投資收益，2018年對(duì)這部份收益計(jì)繳了增值稅，并沖減了當(dāng)年的投資收益，匯算清繳填寫(xiě)A105030表時(shí)，處置收益填寫(xiě)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，軟件提出警示，請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-05-22
你好 3月期末留底稅額為2959.30 有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣，稅額為866.28，請(qǐng)問(wèn)未認(rèn)證稅金＋本月收到發(fā)票未入賬稅金怎么計(jì)算
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2022-04-11
通過(guò)明細(xì)賬的哪個(gè)科目可以看一般納稅人的期末留底稅額？
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2020-07-30
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)成功后。退稅一般一個(gè)星期會(huì)到賬。如果上月沒(méi)有增值稅留底。那退稅還會(huì)打到賬上嘛。為什么沒(méi)有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
申報(bào)6月的增值稅發(fā)現(xiàn)5月份的增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有累計(jì)到本年累計(jì)里怎么辦？
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2020-07-02
企業(yè)什么時(shí)候繳納增值稅。比如2015年7月22日取得一筆收入，同時(shí)，就繳納增值稅嗎？
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2016-01-08
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅下面有上年留下來(lái)的貸方余額0.01，請(qǐng)問(wèn)怎么處理。
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2016-09-03
金稅盤(pán)的年維護(hù)費(fèi)280怎么全額抵減增值稅？分錄怎么做呢？？增值稅申報(bào)表怎么填呢？？
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2019-04-16
商貿(mào)類(lèi)小規(guī)模納稅人，然后廠家給我們開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票，我這邊是否需要認(rèn)證之類(lèi)的，然后季度不超過(guò)30萬(wàn)，是否需要繳納什么稅，或者年底需要繳納什么稅
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2020-04-22
你好老師！疫情我們是酒店行業(yè)屬于免征增值稅行業(yè)，那我取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我直接計(jì)入成本了一直沒(méi)有認(rèn)證可以嗎？如果年底需要認(rèn)證調(diào)賬，賬務(wù)如何處理
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2021-01-04
建筑工程有限公司預(yù)繳增值稅是怎么交的， 有筆銀行手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)，平時(shí)是看銀行回單入賬財(cái)務(wù)費(fèi)用，年底統(tǒng)一拿回專(zhuān)票，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)怎么處理，沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2022-09-27