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在19年1月份時(shí)退回18年12月份銷(xiāo)售的貨物，在1月份做賬時(shí)是直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本等。由于2月份沒(méi)有銷(xiāo)售，1月和3月的銷(xiāo)售額也很少，而1月份退回的商品當(dāng)時(shí)利潤(rùn)高，現(xiàn)在要申報(bào)季報(bào)才發(fā)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多5仟多，這個(gè)要怎么處理？
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2019-04-08
老師好，我們是廣告業(yè)的，沒(méi)有實(shí)際的庫(kù)存商品，那么在開(kāi)出一張發(fā)票后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做分錄呀。借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，增值稅，那么成本分錄怎么做呀
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2018-10-29
購(gòu)買(mǎi)的服裝計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷(xiāo)售的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還有些沒(méi)有銷(xiāo)售的 怎么弄 應(yīng)該是庫(kù)存商品是不 分錄是怎么做的
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2016-12-25
老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)-存在風(fēng)險(xiǎn)么？以前沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)這個(gè)月開(kāi)過(guò)來(lái)的合理么？
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2022-02-12
我公司是工業(yè)小企業(yè)，為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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2020-01-08
是不是藥品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)期未余額是未實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)? 比如材料5件進(jìn)價(jià)100元 ，但本月只銷(xiāo)售3件60元。 購(gòu)進(jìn)借：庫(kù)存商品 100 貸銀行存款 100 銷(xiāo)售：借銀行存款60 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 結(jié)轉(zhuǎn)本月成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸：庫(kù)存商品 100 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 貸：本期結(jié)余 60 借：本期結(jié)余100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 以上分錄對(duì)否?但以上分錄無(wú)法核對(duì)材料盤(pán)存時(shí)的庫(kù)存數(shù): 按原來(lái)購(gòu)時(shí):借庫(kù)存商品 100 貸:銀行存款 100銷(xiāo)售：借銀行存款60 貸：主營(yíng)業(yè)
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2017-09-18
收到工程款 借：應(yīng)收賬款-A項(xiàng)目 貸：銀行存款 支出工程款 借：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-綜合費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提稅金 借：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-稅金 貸：各種稅費(fèi) 預(yù)繳稅金 借：各種稅費(fèi) 貸：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-綜合費(fèi) 計(jì)提成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-材料款 /人工費(fèi)等 收到成本 借：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-材料款/人工費(fèi)等 貸：工程施工-合同成本-A項(xiàng)目-綜合費(fèi) 開(kāi)出工程發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)收賬款-A項(xiàng)目 這樣做分錄對(duì)嗎？那工程結(jié)算和合同毛利怎么用？
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2018-07-10
怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？摘要怎么寫(xiě)？
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2017-07-12
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不對(duì)應(yīng)，該怎么核算
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2015-09-29
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是服務(wù)費(fèi)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2021-12-10
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有二級(jí)明細(xì)科目（有銷(xiāo)售收入，服務(wù)收入，工程收入），對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要設(shè)置二級(jí)科目嗎？（成本發(fā)票很多很零碎，分不清具體用于哪個(gè)收入項(xiàng)目上。）
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2023-05-12
科目里沒(méi)有工程結(jié)算，工程結(jié)算應(yīng)該記到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2018-04-19
親人 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，我們干的一個(gè)工程，我做的：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后我們又把車(chē)位抵給勞務(wù)了：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款。甲方拿車(chē)位抵賬，我們又把車(chē)位抵給下邊的勞務(wù)了，我沖應(yīng)收應(yīng)付的差額記到哪個(gè)科目呀
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2019-12-31
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是網(wǎng)絡(luò)游戲，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么 ？
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2018-12-24
請(qǐng)問(wèn)，我們是人力資源公司，主要代交社保收取手續(xù)費(fèi)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么呢
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2019-08-10
老師好，是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置數(shù)量核算的話，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也必須設(shè)置數(shù)量核算啊
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2017-07-31
老師，紅沖上個(gè)月的無(wú)票收入時(shí)，用沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的這兩個(gè)分錄嗎？
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2020-01-08
康平公司為居民企業(yè)，生產(chǎn)銷(xiāo)售機(jī)械設(shè)備，企業(yè)所得稅稅率為259%。2019年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元，投資收益360 萬(wàn)元;發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3740萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本460萬(wàn)元，稅金及附加 260萬(wàn)元，銷(xiāo)售費(fèi)用1500萬(wàn)元，管理費(fèi)用90萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用350萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出110 萬(wàn)元。其中: (1)銷(xiāo)售費(fèi)用中包含廣告費(fèi)1345 萬(wàn)元; (2)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元; (3)營(yíng)業(yè)外支出中包含行政罰款2萬(wàn)元，銀行罰息4萬(wàn)元，贊助支出5萬(wàn)元。 (其他相關(guān)資料:以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年度準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)為3萬(wàn)元;各扣除項(xiàng)目均已取得有效憑證，相關(guān)優(yōu)惠已辦理必要手續(xù);除以上各項(xiàng)外，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。金額單位用萬(wàn)元表示。) 要求:(1) 計(jì)算康平公司2019年度會(huì)計(jì)利潤(rùn); (2)計(jì)算康平公司2019年度準(zhǔn)予稅前扣除的廣告費(fèi)金額和納稅調(diào)整額;
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2023-04-25
某企業(yè)本年的“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”為1000000元,“其他業(yè)務(wù)收入”為100000元,“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”為450000元,“稅金及附加”為10000元, “銷(xiāo)售費(fèi)用”為60000元,“管理費(fèi)用”為25000元,“財(cái)務(wù)費(fèi)用”為5000元,“其他業(yè)務(wù)成本”為80000元,“營(yíng)業(yè)外收入”為50000元,“營(yíng)業(yè)外支出”為20000元。 要求(1)計(jì)算本年該企業(yè)的所得稅并做會(huì)計(jì)分錄 (企業(yè)所得稅稅率為25%);(2)進(jìn)行收入、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn);
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2021-10-28
景點(diǎn)門(mén)票收入，母公司代收，統(tǒng)一給子公司甲，甲收到母公司的收據(jù)(欠劇)，借，其他應(yīng)收款5萬(wàn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.5萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)\增值稅0.5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎？
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2020-04-21