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"從計提增值稅到次月交稅，會計分錄可以這樣寫嗎？ 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？請問是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問一下月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
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2020-05-20
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個點確認(rèn)增值稅，但是2月份按照10個點確認(rèn)并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補(bǔ)申報上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當(dāng)時2月出的時候，借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅免稅：借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-減免費
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2018-10-05
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進(jìn)項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期，第29號憑證看不懂呀？1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，將銷項稅、進(jìn)項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目，再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”，“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅，反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好，平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅，那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢，從賬里看哪個科目呢，謝謝了
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2022-01-13
你好，銷項稅額及進(jìn)項稅額正數(shù)差額，做分錄：借：應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　　當(dāng)交稅金時：借應(yīng)交稅金一未交增值稅　　　　貸：銀行存款。當(dāng)年終時，應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅　一轉(zhuǎn)出未交增值稅　　有余額怎處理？
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅，同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交，但是有留抵進(jìn)項稅把11%的增值稅都抵了，那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎？在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎？
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”兩個科目在實際工作中都沒有用過，只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白，想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點？
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2022-04-01
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