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應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅12月份的帳沒有結轉，1月份結轉可以嗎？請問是借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸： 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 應交稅費-轉出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問一下月份終了，將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 “轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
營改增后，個人轉讓著作權是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
應交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉出本月未交增值稅的意思，是表示本月應該繳交的增值稅，從“應交稅費－應交增值稅”賬戶轉到“應交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅，但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出進項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
1/953
2018-12-11
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當時2月出的時候，借：應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅 貸：應交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應交稅費―應交增值稅―轉出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人當月3萬內免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅免稅：借：應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-減免費
1/892
2018-10-05
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
我們是增值稅一般納稅人，月底應交稅費-應交增值稅-進項稅和應交稅費-應交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增稅，然后再 轉入應交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進項大于銷項。
1/488
2020-05-20
老師，請問哈，我的進項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結轉銷項，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3，2結轉進項，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1.3萬，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
2/210
2022-03-11
本期應交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結轉的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方？應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
1/496
2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結轉增值稅。借：應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅10.1，貸：應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
1/1533
2019-12-12
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結轉：7月末科目余額表顯示，本月“應交稅費-應交增值稅-進項稅”借方余額33881.56，“應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結轉？ (1)我自己的操作如下： 借：應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅 29904.65 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 3976.91 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
1/664
2020-03-16
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應交稅費-應交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結平應交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應交稅費-應交增值稅933.04 借方：應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
1/1012
2020-09-21
1、轉出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅，即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結增值稅的時候，是借應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸應交稅費-應交增值稅進項稅，表示留底到下年的進項稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
2/803
2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
3/343
2022-01-04