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"從計提增值稅到次月交稅，會計分錄可以這樣寫嗎？ 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn)，1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？請問是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎？
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2017-02-09
你好，我想問一下月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里，不用在下個月沖回嗎？
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2019-05-24
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應(yīng)交稅費-增銷 貸：應(yīng)交稅費—增進(jìn) 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅，之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄，而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里，做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額，增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提，那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
老師，請問哈，我的進(jìn)項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
營改增后，個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅？
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2024-03-27
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調(diào)平，謝謝老師！
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個點確認(rèn)增值稅，但是2月份按照10個點確認(rèn)并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當(dāng)時2月出的時候，借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅免稅：借：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-減免費
1/892
2018-10-05
保值增值不是發(fā)展能力嗎
1/580
2019-01-28
我們是增值稅一般納稅人，月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度，月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅，然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么？我們一般月底都是進(jìn)項大于銷項。
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2020-05-20
問題：房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)：7月末科目余額表顯示，本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”借方余額33881.56，“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91，如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？ (1)我自己的操作如下： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 33881.56 (2):但是答案：借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的？
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2020-03-16
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