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以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
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2022-11-13
老師好 做賬計提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負數(shù) 這個要怎么處理呢
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2019-11-26
請問老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營范圍里增加不了
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2022-03-01
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個明細科目時所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個明細科目也都從一六年營改增開始,一筆一筆的核對了,沒有問題。就是不知道這個有十幾萬的這個差額是隔在哪里 和申報表都核對了
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2022-03-24
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學(xué)堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
應(yīng)交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應(yīng)交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應(yīng)交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調(diào)平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思,是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅,從“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應(yīng)該是按16個點確認增值稅,但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅,那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上?
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務(wù)和無形資產(chǎn)的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
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2021-11-05
比如 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思,不太明白
1/953
2018-12-11
這個分錄出錯了,不知道要怎么消,你幫看看,當(dāng)時2月出的時候,借:應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平??
3/538
2018-10-09
小規(guī)模納稅人當(dāng)月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎?借:銀行存款(現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅免稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-減免費
1/892
2018-10-05
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費-增銷 貸:應(yīng)交稅費—增進 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
1/741
2020-06-16
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進項是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
1/942
2023-05-05
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄,而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額,增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提,那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
2/2802
2017-02-06
營改增后,個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅?
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2024-03-27
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