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轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應該繳交的增值稅，從“應交稅費－應交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發(fā)票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規(guī)模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅，但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅，那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上？
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產(chǎn)的，可以放棄適用增值稅零稅率，選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后，一年內(nèi)不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么？
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2021-11-05
比如 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出進項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 老師這個分錄是什么意思，不太明白
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2018-12-11
小規(guī)模納稅人當月3萬內(nèi)免交增值稅。分錄可以這樣做嗎？借：銀行存款（現(xiàn)金） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅免稅：借：應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-增值稅-減免費
1/892
2018-10-05
這個分錄出錯了，不知道要怎么消，你幫看看，當時2月出的時候，借：應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費―未交增值稅 可是現(xiàn)在的應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅要怎么出平？？
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2018-10-09
老師，請問哈，我的進項有4萬，這個月銷項有1.3萬，月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3，貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進項，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬，這樣未交增值稅不用做賬了
2/210
2022-03-11
本期應交的增值稅是多少？是22190.04？這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方？應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
1/496
2018-09-27
小規(guī)模自開專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么
1/1533
2019-12-12
保值增值不是發(fā)展能力嗎
1/580
2019-01-28
老師，好，我新來一家公司。發(fā)現(xiàn)：應交稅費-應交增值稅是借方余額，假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應交增值稅各科目余額，謝謝。目前各科目余額如下：借方：應交稅費-應交增值稅933.04 借方：應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方：應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
1/1012
2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅，即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結(jié)增值稅的時候，是借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸應交稅費-應交增值稅進項稅，表示留底到下年的進項稅，那1和2是不是有沖突了？老師可以給我解釋下嗎
2/803
2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
3/343
2022-01-04
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經(jīng)繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧？這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅科目吧，
1/3691
2019-03-13
老師，個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應稅收入不含增值稅，其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思？其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值，這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅？
1/4046
2020-08-04
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
3/260
2021-05-12
做會計學堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，銷項和進項相減得出的應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅，這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應交稅費-應交增值稅-已交稅金，用這個科目合適嗎？這個“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”與“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎？
2/309
2020-12-08
老師，圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目，然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了，分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03，貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅，這個未交增值稅的余額應該是3358.61而不是619.24，我知道原因是因為這個科目的期初貸方應該有2739.37，最后余額才是3358.61，那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅（這個月應繳納的）調(diào)成3358.61？急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到，7月份交增值稅用了一次，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
4/1804
2019-08-08
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆： 借：應交稅費-增銷 貸：應交稅費—增進 應交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
1/741
2020-06-16