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老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
老師，當(dāng)月進項大于銷項，分錄為借 應(yīng)交稅費 銷項 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元，預(yù)繳增值稅1千元，減免的增值稅稅控盤費用320元，實際繳納增值稅10萬元－1萬元－320元=8680元的會計分錄怎樣的呢？是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元，貸未交增值稅1萬元，借未交增值稅1千元，貸預(yù)繳增值稅1千元，借減免稅款320元，貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
老師，我有兩個問題。 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，為什么進項稅額在借方，銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費-未交增值稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師，初級實務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
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2019-01-01
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應(yīng)交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應(yīng)交增值稅 貸： 應(yīng)交稅金-進項稅額--應(yīng)交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應(yīng)交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅？
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2020-06-10
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢？
1/1110
2016-10-18
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2021-04-23
老師，增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
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2019-04-17
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23
應(yīng)交稅費為負數(shù)，增值稅專用發(fā)票稅費為繳納，負數(shù)大于增值稅，還用繳納增值稅嗎？
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2022-04-08
老師，購買低值易耗品，不用交增值稅嗎
1/1194
2016-04-19
小規(guī)模納稅企業(yè)，交的稅控服務(wù)費上季度全額抵扣完增值稅還剩103.22沒有抵扣完本季度應(yīng)交增值稅1725.23抵扣103.22銀行存款應(yīng)扣1622.01我做兩步分錄借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅103.22 貸：管理費用103.22借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅1622.01 貸：銀行存款1622.01您看對嗎
1/392
2019-02-23
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/552
2015-06-26
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅？
1/2866
2020-04-07
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/769
2015-06-26
上月多計提增值稅，實繳增值稅沒錯，造成上月未見增值稅貸方有余額，下個月沖回，借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？還是說應(yīng)該其他分錄做法？
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2019-07-31
老師好，我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，那如果我本月進項加預(yù)繳剛好抵扣銷項，不用繳稅了，我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
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