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老師，借：應交稅費-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
我一家供貨商一直沒有報稅，現(xiàn)在稅務局查到了，讓我吧之前的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出，我怎么做賬，借什么科目，貸方應該是未交交增值稅
2/943
2020-04-22
我未抵扣進項稅金額是40083.64，銷項稅109043.7，出口退稅131.15，進項稅抵扣金額是57490.67.這是一個月內(nèi)所有發(fā)生的增值稅，，，那我這個月的應交增值稅是多少錢，怎么算呢
1/457
2018-02-08
老師，建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金 -簡易計稅-應交增值稅 預交增值稅時 借：應交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
1/829
2018-03-07
你好！公司出售了一輛二手車，未做過抵稅。在二手交易市場開了一張20000的發(fā)票，請問我繳納增值稅應該怎么計算。交稅基數(shù)是20000嗎？
1/1876
2019-07-26
本年認證未做賬的進項該怎樣處理，是去年已經(jīng)做過賬的。將重復開的發(fā)票認證了應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣嗎？
1/1031
2018-01-11
老師您好，從代理記賬接回的 賬目，年末余額：應交稅費 -12,361.89 應交增值稅 -4,523.69 進項稅額 13,866.72 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3,890.99 銷項稅額 13,234.02 應交個人所得稅 -38.69 待抵扣進項稅額 -7,799.51 我年末應該結(jié)轉(zhuǎn)，才能結(jié)平，請告訴具體結(jié)轉(zhuǎn)分錄，謝謝
1/520
2020-04-22
應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出這個科目有余額嗎？
1/1218
2017-04-12
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅，月銷售額超過10萬，季度銷售額未超過30萬，可以免交增值稅嗎？
1/1155
2020-09-30
為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
1/1164
2018-05-25
小規(guī)模，季度收入未達到45萬，免交的增值稅需要做會計分錄嗎
1/231
2023-03-14
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎？
2/1512
2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數(shù)，為什么沒法扣款
1/548
2021-05-25
請問增值稅中的附表四本月預交了稅款未開票也要填上去嗎？
2/1408
2018-12-16
老師你好，我想請教一個問題，開的公司名稱專票，但不能抵扣，這種情況是作進項稅轉(zhuǎn)出吧，借：應交稅－增值稅－進項稅　貸：應交稅－增值稅（進項轉(zhuǎn)出）對嗎，應交稅－增值稅（進項轉(zhuǎn)出）科目有余額嗎，謝謝
1/232
2020-01-02
小規(guī)模納稅人按季報稅，每個月計提增值稅：借：主營業(yè)收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸：銀行存款，但是一個季度主營業(yè)收入未達到45萬元，所以不用交增值稅，這個季度已計提的增值稅要怎么處理？分錄怎么做？
1/1580
2021-08-25
購貨時;借：庫存商品 10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅-外銷 1700 貸：應付賬款--某公司11700結(jié)轉(zhuǎn)貨物成本借: 主營業(yè)務成本 10000貨：庫存商品 10000 結(jié)轉(zhuǎn)不能退稅借：主營業(yè)務成本400貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400計提出口退稅：借：其他應收款--出口退稅款1300貸：應交稅費--應交增值稅--出口退稅 1300收到退稅款的時候：借：銀行存款 1300 貸：其他應收款--出口退稅款1300借：應交稅費—應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出400 貨：應交稅費-增值稅-進項稅額-外銷 400
1/753
2017-12-01
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
1/261
2022-12-25
你好個人所徐稅代扣代繳生產(chǎn)經(jīng)營所得需要交所得稅嗎
1/254
2023-03-02
稅務局代開發(fā)票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
2/1372
2019-04-24