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11月的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個(gè)銷項(xiàng)稅額263.28,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額12月的交稅的會(huì)計(jì)分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號(hào)憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅等3級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
你好,銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時(shí):借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時(shí),應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時(shí)也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交,但是有留抵進(jìn)項(xiàng)稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報(bào)表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個(gè)科目在實(shí)際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個(gè)科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點(diǎn)?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個(gè),那么計(jì)提增值稅時(shí)的分錄和次月交增值稅時(shí)的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進(jìn)到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購(gòu)進(jìn):借:進(jìn)項(xiàng)5 銷售:貸:銷項(xiàng)10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進(jìn)項(xiàng)5 借:銷項(xiàng)10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對(duì)嗎
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2021-09-27
老師,好,我新來一家公司。發(fā)現(xiàn):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額,假如現(xiàn)在是年底如何結(jié)平應(yīng)交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅933.04 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)18287.47 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)51936.79 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當(dāng)期需要繳納增值稅,即增值稅銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。2、年結(jié)增值稅的時(shí)候,是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,表示留底到下年的進(jìn)項(xiàng)稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬(wàn)元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬(wàn)元-1萬(wàn)元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)元,貸未交增值稅1萬(wàn)元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個(gè)人轉(zhuǎn)讓房屋的個(gè)人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí)可扣除的稅費(fèi)不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時(shí)所支付價(jià)款中包含的增值稅計(jì)入財(cái)產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
老師好,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下面的各個(gè)明細(xì)科目時(shí)所有的貸方減借方得到的差額并不等于應(yīng)該要交的稅,每一個(gè)明細(xì)科目也都從一六年?duì)I改增開始,一筆一筆的核對(duì)了,沒有問題。就是不知道這個(gè)有十幾萬(wàn)的這個(gè)差額是隔在哪里
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2022-03-24
請(qǐng)問一些營(yíng)改增之前土地土地增值稅呢怎么繳納的呢
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2022-04-02
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29