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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉(zhuǎn)讓房屋的個人所得稅應(yīng)稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,計算轉(zhuǎn)讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉(zhuǎn)讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產(chǎn)原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
營改增之前購買的車輛現(xiàn)在處置繳納增值稅稅率是多少?進項是一直沒有抵扣的,可以按照3%減按2%繳納增值稅嘛
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2023-05-05
11月的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
金馬商貿(mào)籌建期,第29號憑證看不懂呀?1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,將銷項稅、進項稅等3級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,再由“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”,“未交增值稅”期末余額在貸方表示未交增值稅,反之則為期末留抵余額。
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2016-10-11
老師您好,平時每月把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個科目呢,謝謝了
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2022-01-13
你好,銷項稅額及進項稅額正數(shù)差額,做分錄:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅金一未交增值稅     當(dāng)交稅金時:借應(yīng)交稅金一未交增值稅    貸:銀行存款。當(dāng)年終時,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅  有余額怎處理?
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2020-02-28
在外地的工程在外管地交了2%的增值稅,同時也交了城建稅等附加稅。增值稅還差9%沒交,但是有留抵進項稅把11%的增值稅都抵了,那已經(jīng)交的2%的增值稅能用來抵當(dāng)?shù)氐墓こ虘?yīng)交的增值稅嗎?在增值稅報表里可以填到分次預(yù)繳稅額里嗎?
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2017-04-17
關(guān)于“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”兩個科目在實際工作中都沒有用過,只用了“應(yīng)交稅費—未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額。如圖紅框里的兩個科目用法沒看明白,想問一下應(yīng)該從什么方面來好理解一點?
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2022-04-01
老師,金碟軟件做賬,增值稅應(yīng)交稅金的科目里只設(shè)“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一銷項稅額”,“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一進項稅額”和“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金”這三個,那么計提增值稅時的分錄和次月交增值稅時的分錄怎么做呢?
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2016-12-06
老師,關(guān)于增值稅的賬務(wù)處理流程 ,您幫我看一下,從進到銷再到結(jié)轉(zhuǎn) 購進:借:進項5 銷售:貸:銷項10 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:未交增值稅5 貸:進項5 借:銷項10 貸:未交增值稅10 到這步應(yīng)該交5的增值稅:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出末交增值稅5 貸:未交增值稅5 這樣對嗎
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2021-09-27
老師,如果我本月的銷項稅是50,我上月留底10,本月進項40;我月底是不是就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅40 因為上月有留底,我上月的分錄是: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10 所以我本月實際是不需要交稅的對吧? 本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時還需要再寫一步; 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅10 嗎?
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2023-03-30
甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。 甲公司為增值稅一般納稅人,采購A材料10噸,每噸不含增值稅金額200元,采購B材料2噸,每噸不含增值稅金額500元,已知增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,款項以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗收入庫。寫出相關(guān)會計分錄。
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2022-12-13
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
1/815
2015-11-22
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值誰(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-420(負數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費–未交增值稅80.應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
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